Здравствуйте, уважаемые специалисты по бух. учету!
На предприятии имеем УТ 10.3, БП 3.0. Между ними настроен типовой обмен. В УТ бухгалтер делает авансовые отчеты от физ. лица, которое является генеральным директором контрагенту "Сбербанк", с которым заключен "кредитный договор" вида "Прочие договоры". При выгрузке из УТ в БП разумеется в получившийся Авансовый отчет в БП на закладку "Оплата" попадают счета 60.01, 60.02. Я понимаю что при загрузке документа Авансовый отчет в БП у программы нет данных, что это оплата банку (67-й счет), а не поставщику (60-й счет). Как правильно отразить эту операцию в УТ, чтобы она в БП проходила по 67-му счету?
Заранее благодарю за помощь.